附件1

中央国家机关充电基础设施建设项目支出

预算方案（实施方案）编制规范

一、基本情况

（一）项目单位情况。

简要阐述项目单位名称、机构类别、所属部门及隶属层级、主要职责、人员（编制人数、实有人数）、主要业务等基本情况。

（二）项目基本信息。

介绍项目名称，如“XX单位充电基础设施建设项目”，简要说明项目涉及的充电基础设施建设情况、资金来源情况。

（三）项目实施依据。

简要阐述项目实施的主要依据，包括有关政策文件的要求和标准、上级部门或主管部门的批复文件及内容等。

二、项目实施方案及可行性分析

（一）充电设施建设基本情况。

包括单位现有车位、新能源汽车（含公车和干部职工私家车）、充电桩数量等信息，预计建设充电桩种类、数量、规格、安装位置、面向人群、使用频率等。

（二）变配电改造基本情况。

详细说明现有变配电系统与预计充电桩建设相容性，如需进行电力增容等变配电系统改造，应详细说明需新增变压器和配电设施数量、规格，以及高压电缆架设情况等。

（三）施工及配套设施情况。

基于充电桩建设和变配电改造有关设计，说明低压电缆敷设、开挖及恢复、运行调试等相关安排，以及配套设施需求有关情况。

（四）时间进度安排。

详细描述项目开展时间进度安排，明确项目开工与完工时限。

三、资金预算

简述项目预算申报情况，充电设施建设、变配电改造、施工、配套设施、咨询服务等涉及的费用组成情况。按照给定格式编制项目支出预算。

表1 中央国家机关充电基础设施建设项目支出预算表

序号	预算分项支出	价格/标准

（单位：元）	计量单位	数量/频率	预算资金（元）	备注
一	充电设施建设费用
XXX（费用预算1）
XXX（费用预算2）
……
二	XX部分费用
XXX（费用预算1）
XXX（费用预算2）
……
合计
四、项目绩效目标

简述项目绩效目标，以及成本、产出、效益、满意度等绩效指标。